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风险管控部门岗位篇一
【篇1：岗位职责风险点和防控措施一览表】
岗位职责风险点和防控措施一览表
朝阳【wlsh0908】整理 朝阳【wlsh0908】整理 朝阳【wlsh0908】整理
风险控制部岗位职责
一、风险控制部岗位职能
负责公司业务风险控制工作，从完整性和安全性两方面对担保项目进行组织评审，修订和完善公司的业务管理制度并贯彻执行，组织公司保后跟踪管理和追偿。具体为：
1.对申请担保项目的报审资料重点从合法合规角度加以审核； 2.对申请担保项目从整体风险进行评定；
3.对申请担保项目的反担保抵押措施从法律风险角度提出意见，审核确定相关合同及法律文本；
4.完善风险评审办法及合理化风险评审相关各项操作规程，业务规程；
5.跟踪公司各项业务进展，协调部门相关人员和公司相关部门保持业务流程的正常运转；
6.对工作职责范围内相关资料的收集、整理归档； 7.完成公司领导交办的其他事务。
二、风险控制部岗位工作职责
（一）风险控制部部长岗位职责
1.负责研究风险政策，草拟风险政策，设计风险评审岗位的工作指引和运作流程；
2.建设风控系统，参与建立投资风险审批系统；
3.合规风险评审：负责组织事前风险审核、事中风险控制、事后风险检查；
4.定期出具风险评估常规报告，针对即时风险问题，评估风险状态与风险程度，分析风险来源和影响，提供解决方案。
（二）风险控制部副部长岗位职责
1.协助风险控制部部长完成公司内控制度和风险管理体系的建设，草拟各项风控制度和业务流程，并不断进行修订和完善； 2.参与并指导风险审查员对业务部报送的项目进行风险评估，提出风险控制措施和审查意见；对需要现场核实的情况进行实地现场考察；
3.参与业务项目的风险评审，汇总评审意见；
4.督促业务部门落实项目审批意见、反担保措施和风险控制方案； 5.组织实施担保项目的尽职调查和反担保抵质押物的价值评估； 6.组织实施业务人员及风控人员的离任审计工作；
7.参与有问题担保的风险处置方案的制订，并督促、指导实施风险处置方案，参与追偿方案的制订和实施；
8.组织实施担保项目成立后的档案移交工作； 9.完成公司领导交办的其它工作。
（三）风险控制部评审人员岗位职责 1.负责投资项目的风险审核；
2.负责对业务发展部上报的调查报告及项目材料的真实性、完整性和准确性进行核实和检查；
3.负责对项目的可行性进行初步判断并向部门领导提供参考意见； 4.负责对业务发展部风险评审制度的落实和执行情况的监督；
5.负责对项目的真实性、合法合规性及可行性进行评价，充分揭示项目风险，设计实施方案及风险控制措施； 6.协助业务发展部完善风险控制相关手续；
7.协助法务部门进行法律诉讼、处置反担保资产。 8.完成领导交办的其他工作。三、工作计划及要点
1.按照公司《关于深入开展业务知识学习活动的通知》精神，合理安排时间，进一步加强业务知识学习，努力全面提升业务技能和管理水平。
2.组织实施担保项目档案移交工作，完善工作职责范围内相关资料的收集、整理归档。
3.跟踪公司各项业务进展，积极协助业务发展部拓展业务；同时，加强保后管理，督促落实保后调查报告，发现风险，及时协助业务发展部完善风险控制相关手续。
4.结合公司实际情况，修订和完善公司的业务管理制度；修订和完善风险评审办法及合理化风险评审相关各项操作规程、业务规程。
【篇3：大队长岗位职责风险点和防控措施一览表】
第二大队岗位职责风险点和防控措施一览表
风险管控部门岗位篇二
(1)思想道德风险的防范措施：建立学习教育台帐，加强学习培训;采取谈心、互助、警示、告诫等形式落实教育长效机制;强化人文关怀、爱护、帮助党员干部，加强党员干部作风建设。
(2)制度机制风险防范措施：落实现有各项规章制度，建立健全岗位管理的基本制度、规范权力运行的廉政制度，完善制度体系，建立综合监督机制。
(3)岗位职责风险防范措施：监督干部选拔任用工作;严格财务审批制;推行公开承诺制，接受群众监督。
(四)建立预警机制。(6月20日至7月10日)
通过岗位廉政风险动态监控、分级监控和廉政风险信息分析发现存在或可能发生的廉政风险，及时向有关学校责任人发出预警信号，运用上级监督、内部监督、群众监督、廉情预警监督等方式采取有效处置措施，纠正工作中的失误和偏差，堵塞漏洞，及时化解廉政风险。
1、制定内部监督机制。结合落实党风廉政建设责任制，将依法行政、依法执教、廉洁从政、廉洁从教列入民-主生活会的重要内容;每年结合工作考核，组织一次考评工作，主要围绕履行职责、依法行政、工作质量、服务质量、勤政廉政等五个方面进行述职，并将考评结果与年度考核、评先评优、选拔任用挂钩;年度开展一次个人岗位廉政风险防范承诺的落实情况检查，发现问题及时纠正。
2、实行外部监督预警。通过公开工作流程、公开办事承诺、政风行风热线和公开投诉处理结果等监督方式，对廉政风险点进行公开、动态的监控，提高工作的透明度。
3、建立风险信息预警。通过网络举报、电话举报、来信来访、督促检查、民-主评议等形式收集廉情信息。
(五)建立风险处理机制(7月10日至7月30日)
根据排查出来的廉政风险点，按职能权力大孝风险发生几率和危害损失程度，分别划分为一级、二级和三级风险。廉政风险防范管理领导小组针对中期监控发现的问题，视情节严重程度，按照干部管理权限，分别实施警示提醒、诫勉纠错、责令整改三种措施，对存在风险表现的个人进行告诫，对前期预防不到位的学校进行督导，及时纠正工作中的失误和偏差，避免问题演化发展为违纪违法行为。当出现一级廉政风险事件时，除严肃惩处违纪违法人员外，还要启动问责程序，按照干部管理权限，由上级纪检监察机关追究相关领导的领导责任。
(六)建立风险管理考核评估机制(8月1日至8月10日)1、根据权力运行的风险层面和不同风险等级，实行分层管理、分级防控。单位主要领导、分管领导及各学校负责人分别是学校、岗位廉政风险防范管理第一责任人，对本层面范围内的风险管理负总责。对不同等级的风险实行分级防控。
2、学校将廉政风险防范管理的检查考核纳入党风廉政建设责任制检查考评之中，将风险监控工作贯穿于廉政风险防范管理工作的全过程。
3、针对关键环节实施考核，考核以定期自查(查措施落实、查履职尽责、查薄弱环节)、重点抽查(明察暗访、专项检查、巡视督导)为主，借助举报投诉、群众评议等反馈信息，及时警示提醒、责令整改。
七、工作要求
1、提高思想认识。积极推进廉政风险防范管理，对于做好化解风险，做好源头预防工作具有重要意义，同时也是以人为本，关心干部、爱护教职工的有力措施，学校党支部从加强党的执政能力建设和建立健全惩防体系、推进源头治理的高度，加强组织领导，周密安排部署，认真组织实施，统一思想，提高认识。
2、加强廉政风险的建设和管理。结合学校实际，制定具有可操作性的工作制度和实施方案，推动廉政风险防范管理工作规范有序进行。突出重点领域和关键环节的制度建设，结合“风险点”的查找，防范措施的确立，逐步健全防范腐-败制度体系，做到制度管人、制度管事。
3、实施有效监督，切实抓好落实。推进廉政风险防范管理工作与深入学习实践科学发展观、学校效能建设活动相结合，突出重点岗位，把握关键环节，全面推进廉政风险防范管理工作。注重实效、不留死角、切实抓好工作落实，扎扎实实做好廉政风险防范管理工作，确保廉政风险防范管理工作取得实效。
风险管控部门岗位篇三
领导干部述职述廉制度
为拓展监督渠道，充分发挥组织监督和民主监督的作用，落实领导干部“一岗双责”制度，结合部机关实际制定本制度。
一、述职述廉对象为部机关领导班子成员。
二、述职述廉的主要内容有：述职人在履职期间的工作成绩和存在的问题、经验、教训，今后履职设想和打算；落实民主集中制情况和党风廉政建设责任制情况；个人廉洁自律情况及存在的问题和改正措施；其他需要公开说明的情况。
三、述职述廉工作原则上在每年度末或次年初进行，可采取会议报告和书面报告两种形式。也可结合领导班子民主生活会和党风廉政责任制考核、干部绩效测评一并进行。
四、领导班子述职述廉前要认真总结工作的得失，广泛征求干部群众对领导班子成员的意见。述后要根据领导干部个人下一步工作打算和民主测评反馈意见分析，梳理下一阶段整改目标和提高自身素质的措施。
五、书面述职述廉报告和民主测评结果一并存入领导干部个人廉政档案。
重大事项报告制度
为进一步加强和规范部机关重大事项报告制度工作，及时准确掌握并妥善处臵紧急重大事项，避免工作失误，特建立重大事项报告制度。
一、报告内容
1、上级组织部门、县委交办的重要事项及完成情况；
2、上级组织部门到我部进行工作考察和调研，领导参加的各种重大事项的工作会议和重要活动；
3、大额经费（5000元以上）开支情况；
4、下级请示、报告的重要事项；
5、突发性事件、事故、问题；
6、每月重点工作安排及完成落实情况；
7、领导干部发生违法违纪行为或工作中出现重大失误情况；
8、部机关领导、科室负责人外出考察、学习、培训情况；
9、需要报告的其他重大事项；
二、重大事项报告程序和要求
1、部机关全体干部要认真执行工作报告制度，做到事前有请示，事后有报告，确保领导对工作进展情况做到心中有数；
2、实行逐级报告制度。报告要坚持分级负责，逐级报告的原则，凡属职权范围的工作，要各负其责，认真落实。凡重大问题本级无权决定的，要逐级报告，不得超越权限；
3、凡需要报告的重大事项由科室负责人以书面、口头或其他形式报告，能事前报告的事要事前报告，事前无法报告的，事后应及时补报；
4、凡领导交办的事情，都必须坚决执行，认真落实，不打折扣，确实遇到困难无法办理的应及时报告，不能有抵触行为。
三、纪律与监督
1、严格执行《首问责任制》、《限时办结制》、《责任追究制》，分管部长对分管科室报告的重要事项，属自身职责范围的要及时答复或处理，自身难以处理的，要及时上报常委部长。因自身答复不及时或处理不当或应上报而未上报的，造成后果的要追究当事人责任。
2、报告对象必须及时按要求如实报告，并严格按批复意见办理，办结后将办理情况向受理人写出书面汇报或口头汇报。未按要求报告或未按批复意见办理的，视情节轻重给予纪律处分。
3、对一些影响部机关的突发事件，因本科室或当事人原因导致未及时上报而造成严重后果的，要追究当事人和科室负责人的责任。
领导干部廉政承诺制度
一、严格遵守《中国共产党章程》，自觉执行《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》以及“四大纪律、八项要求”等领导干部廉洁自律各项规定，严于律已，始终做到清正廉洁。
二、严格管好自己的亲属和身边工作人员，绝不允许亲属和身边工作人员打着自己旗号办私事、谋私利。
三、带头执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，坚持任人唯贤，不搞任人唯亲；坚持抵制“跑官、要官”等各种用人上的不正之风。
四、严格遵守民主集中制原则，遇有重大决策，要经集体讨论，不搞个人说了算；坚持依法行政，不滥用权力。
五、认真落实党风廉政建设责任制，自觉履行“一岗双责”，切实担负党风廉政建设的领导责任。
六、认真执行《中国共产党党内监督条例》（试行）和《中国共产党纪律处分条例》，自觉接受党组织、社会和群众的监督。
七、落实副职分管人事、财务工作，正职领导重在监管的双向监督制度。明确由副职领导分管财务工作，党政正职对财务工作情况进行监督管理，班子其他成员参与监督。
八、不参与抹牌赌博、公款旅游、公款大吃大喝活动，不自驾公车。
党风廉政建设制度
根据中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和省、市、县关于党风廉政建设的有关规定和要求，制订本制度。
一、把党风廉政建设纳入组织部工作重要内容，与各项业务工作紧密结合，一起部署，一起落实，一起检查，一起考核。做到集体领导与个人分工负责相结合，实行谁主管，谁负责，一级抓一级，层层抓落实。
二、部机关领导班子对党风廉政建设工作负全面领导责任。一把手对党风廉政建设工作负总责；分管领导根据工作分工，对职责范围内的党风廉政建设工作负直接领导责任。
三、设立党风廉政建设责任制领导小组，组长由常委部长担任，副组长由副部长担任，成员由各科室长组成。
四、各科室负责人对本科室党风廉政建设工作负总责。每季度向常委部长和分管部长报告有关工作情况，并根据领导相关要求组织抓好落实。
五、部机关党风廉政建设工作领导小组负责执行本系统党风廉政建设责任制情况的考核工作，并将贯彻落实党风廉政建设责任制的情况，列入年度总结。考核形式半年自查、年终考核。
党员民主评议工作制度
一、民主评议党员工作每年一次，结合年终总结进行。
二、民主评议党员应遵循3个基本原则：
1、实事求是原则。在民主评议过程中，坚持摆事实、讲道理，既不降低党员标准，又不过高要求。
2、民主公开原则。要尊重党员的民主权利，引导党员充分发表意见，认真听取党内外群众的意见，对不合格党员的组织处臵意见应当与本人见面，并允许申辩。
3、平等原则。党员在《党章》规定的党员条件面前人人平等，无论对普通党员还是对领导干部，都要一视同仁，严格要求。
三、民主评议党员包括六个方面：
1、是否具有坚定的共产主义信念，能否坚持四项基本原则，在政治上、思想上、行动上同党中央保持高度--致。
2、是否认真学习党的基本理论，学习科学文化知识，积极宣传和执行党的路线方针政策，模范地做好本职工作。
3、是否坚持全心全意为人民服务的宗旨，正确处理国家、集体、个人利益间的关系，吃苦在前，享受在后，勇于奉献，充分发挥先锋模范作用。
4、是否密切联系群众，关心群众疾苦，反映群众呼声，认真做好党员责任林工作。
5、是否遵纪守法，自觉抵制各种腐朽思想的侵蚀，保持清正廉洁，勇于同各种腐败现象作斗争。
6、是否坚决执行觉的决议，按规定参加党的组织生活和交纳党费，自觉开展批评与自我批评。
四、民主评议党员工作在部领导班子及部党支部领导下进行。
1、学习教育。对党员普遍进行理想信念、权利义务和党的宗旨教育，同时学习了解民主评议党员的方法、内容和要求，提高认识，端正态度。
2、自我评价。组织党员对照党员标准和评议内容，联系本人实际，总结个人在学习、思想、工作等方面的情况，肯定成绩，查找问题与差距，制定措施，明确今后努力方向。凡有一定文化程度的党员都应当认真写好个人总结材料，经党支部审定后，由党员在支部党员大会上进行自我总结。
3、民主评议。召开党支部会议，进行民主评议，在评议中要认真开展批评与自我批评，还要采取适当方式，听取党内外群众意见。
4、组织鉴定。召开支部委员会，根据党内外群众的意见，进行实事求是的综合分析，做出评价，反馈给本人，并向支部大会报告。
5、实施奖惩。对模范作用突出的党员，以部党支部名义予以表彰；对评议中定为不合格党员，按照有关政策，区别情况予以处理。
督查督办制度
为加强各项工作任务的落实，加大督促和检查，特制定此制度。
一、对上级组织部门和县委下达的各项方针、政策、重大决策、重要工作部署、重要会议、重要文件的贯彻落实，上级部门来函、来电协办事项，上级部门领导批办的事项和群众来信来访及其他重要事项的办理，实行督查督办。
二、部办公室负责综合事项的督查督办，业务科负责业务工作的督查督办，重大事项由部领导班子按照职责分工亲自督查督办。
三、凡属转(交)办、督办的事项，均要正式下发督办通知，内容包括：承办科室、督办内容、目的要求、办结时限、附送的文件和材料等。
四、对于承办科室办结事项的办理结果进行审核，对不符合政策、规定要求和问题未得到解决的事项，退回重办。
五、对重大决策和重大工作部署的贯彻落实情况，应采取不同的方式督查、督办；对影响全局的重大事项，集中力量督查、督办；对全年性的工作，分阶段采取定期不定期抽查、检查的方式进行督查督办。
六、对有时限要求的批办件，要在规定时限内办结；对未明确时限要求的，按事项的轻重缓急程度分为特急办、急办和日常办三类。特急办、急办视情况在最短时间内办结，日常办一般应在7个工作日内办结。
部领导定期讲廉政党课制度
为认真贯彻落实中共中央关于《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》，切实加强对党员干部的党风廉政教育，进一步提高党员干部队伍的整体素质，特制定本制度。
一、部领导讲廉政党课必须以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党中央关于落实科学发展观，构建社会主义和谐社会，加强党的先进性建设等一系列重大战略思想。
二、廉政党课必须以《党章》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《中华人民共和国行政监察实施条例》、《中华人民共和国公务员法》、《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》等为主要内容，同时结合形势和任务的要求，联系组织部工作实际进行讲解。
三、常委部长要认真履行第一责任人职责，在搞好自我学习教育的基础上定期对党员干部上廉政党课，尤其是在重要节日、干部调整、年初岁尾等重要时期搞好教育。
四、常委部长每年讲廉政党课不少于1次，副部长每年讲廉政党课不少于2次。
五、讲廉政党课前要认真备课，讲课立意要新、主题鲜明、内容充实、联系实际、注重解决实际问题，课后要认真组织座谈讨论，增强教育效果。
六、落实领导同志讲廉政党课登记制度，每次讲课后都要对讲课人姓名、职务，讲课时间、内容和听讲人员情况等进行登记。
七、要做好对受教育人员的考勤制度。严格考勤、考评，确保到课率和教育效果。
民主生活会制度
根据中共中央纪律检查委员会、中共中央组织部印发的《关于改进县以上党和国家机关党员领导干部民主生活会的若干意见》(以下简称《意见》)的精神，为改进组织部机关民主生活会，结合工作实际，特制定本制度。
一、民主生活会要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实《中共中央关于加强和改进党的作风建设的决定》，进一步加强领导班子思想政治建设和党风廉政建设，不断提高组织部领导班子的领导水平和管理水平，提高拒腐防变和抵御风险的能力。
二、认真学习贯彻《意见》精神，领会改进领导干部民主生活会的指导思想，明确目的要求和工作环节，严格执行《意见》的各项规定和要求，提高民主生活会质量。
三、民主生活会的召开时间，根据县委统一安排进行。民主生活会原则每年召开一次，召开专题民主生活会应提前15天向县委、市委组织部书面报告，以便上级派相关人员参加。
四、认真抓好会前五个重要环节：
1、确定民主生活会主题。每次民主生活会前，要按照上级党组织对民主生活会内容的统一要求和主题，结合实际确定重点解决的问题。
2、组织学习，为开好民主生活会奠定思想基础。要针对存在的主要问题，组织学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想的相关内容，学习《中共中央关于加强和改进党的作风建设的决定》等有关文件。个人自学时间一般安排2至3天左右，其中集中学习时间不少于1天。学习要发扬理论联系实际的学风，为对照检查、自我剖析和开展批评与自我批评做好准备。
3、广泛征求群众意见。民主生活会前，要指定专人在一定范围内听取群众意见，通报会议的时间和主题。听取意见的同志要将群众意见整理成书面材料并如实上报。
4、认真准备发言提纲。领导班子每个成员都要根据民主生活会的主题和群众所提意见，结合实际，对照检查，寻找差距，针对问题，认真准备好发言提纲。
5、积极开展谈心活动。常委部长要同领导班子每个成员分别谈心，对其一年来的思想、工作情况作出适当评价，肯定成绩，同时着重指出存在问题；涉及领导班子成员之间的一些问题，要做好思想沟通工作。领导班子成员之间要互相谈心，交流思想，增进了解，互相帮助，化解矛盾，加强团结。
五、民主生活会要围绕主题，进行对照检查，开展批评与自我批评。着重检查在党纪党风方面和工作中存在的主要问题，剖析思想根源；对领导班子存在的突出问题提出整改建议。不能出席会议的同志，其发言提纲可由有关同志在会上宣读，会后及时向本人转达领导班子其他成员的批评意见。
六、民主生活会结束后，要及时将民主生活会情况、群众意见、整改措施一并向县委和市委组织部报告，并附民主生活会原始记录。
七、常委部长要发挥“第一责任人”职责，在民主生活会上，常委部长要带头学习，带头进行自我检查和剖析，带头开展批评，以自己的模范行动带动领导班子其他同志认真开好民主生活会。
八、按有关规定，召开民主生活会时，应邀请群众代表、服务对象代表、人大政协代表等人员列席会议。
党员学习制度
一、为不断加强党员日常学习与管理，确保党员长期受教育，特制定此制度。
二、党员学习以集中学习为主，自学与个别辅导为辅，学习内容严格按照计划进行，三、授课人员必须课前有准备，授课方式可灵活多样，内容要通俗易懂。
四、按时参加学习，不得无故旷课、迟到、早退，如有特殊情况不能按时参加学习者，须提前向学习负责人或相关领导请假，经允许后方可。
五、因请假、出差而未参加学习者，须及时补课，并做好学习笔记及心得体会。
六、学习人员须认真做好学习笔记，按时上交规定篇目学习心得。
七、认真遵守学场纪律，特殊情况外，学习期间一律暂停办公。
八、积极发言，畅谈体会，做好记录。
九、党员参加学习情况将作为年终干部考核的重要参考依据。
腐败风险信息收集、登记制度
一、畅通腐败风险信息收集渠道，通过信访举报等各种途径，广泛收集部领导干部各类腐败风险信息。
二、坚持日常登记，及时收集并整理各类腐败风险信息。
三、坚持腐败风险信息举报及登记保密原则，并做好调查核实工作。
四、把容易滋生腐败的重点部位和环节作为腐败风险信息收集登记的重点，及时掌握苗头性、倾向性问题。
腐败风险信息分析评估、审核发布制度
一、部廉政风险防范管理工作领导小组办公室负责部机关腐败风险信息的分析评估工作。
二、自收到风险信息后，无特殊原因3天内必须对信息进行分析评估。
三、风险信息分析评估遵循当事人或有利害关系人员回避原则。
四、根据腐败风险信息的紧急程度和后果是否严重等综合情况进行分析，初步确定预警等级，提出预警处臵措施。
五、根据腐败风险确定的红色（一级）、橙色（二级）、黄色（三级）预警等级，研究处臵纠偏措施，决定发布预警提示。
腐败风险预警处置督查、结果回告、通报制度
一、科室或个人接到预警通知书后，应在规定时限内对腐败风险成因进行剖析，制定整改措施，形成书面报告及时上报部廉政风险防范管理工作办公室。
二、对采取提醒谈话、警示谈话、诫勉谈话等处臵措施的预警对象，要在5日内上报剖析材料、廉政承诺和整改措施；
三、对受到纠错谈话、接到纠错通知书、纪律检查建议书的预警对象，要在10日内上报整改情况。相关科室要提交原因分析、整改措施、健全制度的书面材料。
四、对重要个案或有影响的风险处臵综合情况，必须向部领导班子和县纪委报告。
五、对廉政风险预警处臵情况的通报，必须坚持实事求是、公开、公正原则；
六、腐败风险预警处臵结束后，要采取集中通报或个案通报，广泛接受干部群众监督。
腐败风险防控办公室工作职责
一、负责制定并实施部机关腐败风险防控工作年度方案。
二、负责制定并组织实施部机关腐败风险教育活动。
三、负责组织部机关开展清权确责、优化工作流程、廉政风险查找、等级评定和防控措施制定及审核备案等工作。
四、负责各科室及领导干部落实腐败风险防控措施情况的督促检查。
五、负责组织、指导各科室关于反腐倡廉制度的梳理、规范和监督执行等工作。
六、负责部机关腐败风险信息的收集、登记，组织开展风险信息分析评估、审核发布、预警处臵、督查等工作。
七、负责部机关腐败风险预警防控工作资料的收集、汇总、整理、归档工作。
八、做好上级关于廉政风险防范管理工作检查考核的各项准备工作。
公开透明制度
为加强部机关党务、政务、事务公开，增强工作的透明度，加强社会监督，特制定本制度。
一、公开的原则：凡不涉及国家秘密，与办事相关、适合公开的事项应予以公开。公开坚持依法、真实、注重实效、利于监督。
二、公开的内容：
1、部机关机构概况：单位名称、办公地址、联系电话、科室职能、机构领导简况、下属科室概况等；
2、党务：党务中心工作、思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、干部任免等；
3、政务：工作规划、重点工作年度安排、总结、文化体育重大活动开展情况、新闻宣传、惠民工程实施情况等；
4、其它各项工作流程、财务及其它需要公开的内容。
三、公开的形式及方法：公开的形式有上墙公开、会议公开、简报或报纸公开、网络、媒体公开，不同内容可采取不同形式。
公开的方法可采用常年公开、年度公开、季度公开、不定期公开。
四、公开的程序：由部办公室总体负责公示，需各科室提供的材料，各科室要严格按照要求，收集、整理完成后报请分管领导批准后，报办公室，经主要领导审核同意签字后，方可按规定予以公开。
五、建立投诉、反馈制度。设立群众意见箱和群众投诉电话，认真做好来信来访工作。投诉电话：*********
责任追究制度
为切实提高工作质量和办事效率，确保工作人员能够正确、高效地完成各项工作任务，防止工作过失行为发生，特制定本制度。
一、工作过失，是指工作人员因玩忽职守、故意、过失不履行或不正确履行工作职责，致使延误工作，影响工作效率和质量，造成不良影响或损害集体、群众利益的行为。
二、工作过失责任追究，坚持实事求是、有错必究，惩处与责任相适应，教育与惩处相结合的原则。
三、工作人员在工作中违反有关规定，有下列情形之一的，应当追究工作过失责任：
1、触犯中组部明令禁止的“十条禁令”的；
2、自查整改力度不大，措施不具体，成效不明显或没有成效，群众意见较多的；
3、科室内部管理不严，各项工作运转不畅、质量时效性差的；
4、上级组织部门及县委、部领导临时交办的急、重任务完成不力、进度缓慢，执行力度差的；
5、其它违反工作制度、违纪违法的行为。
四、工作人员未经请示相关负责领导审核、批准直接办理，或不依照领导审核、批准意见自主办理，导致工作过失后果发生的，由承办人负直接责任。
五、工作人员因弄虚作假，致使审核人、批准人不能正确履行审核、批准职责，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。
六、工作人员在工作中提出方案或意见有错误，审核人、批准人应当发现而没有发现，或者发现后未予纠正，导致工作失误后果发生的，承办人负直接责任，批准人负领导责任。
七、审核、批准人作出错误性判断或决策，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。
八、工作过失责任人主动发现并及时纠正错误，未造成重大损失或不良影响的，可从轻、减轻或者免予追究工作过失责任。
风险管控部门岗位篇四
岗位职责、廉政风险及防控措施
岗位职责、廉政风险及防控措施
姓名:张洪峰 职务:常务副会长
岗位主要职责:
1、负责辖区内《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》的贯彻实施、组织协调工作,保证市委、市政府以及上级红十字会的决策、决议在本级组织的贯彻落实.
2、向市红十字会并向会长负责,主持市红十字会全面工作.3、定期或不定期召集、主持市红十字会会长办公会、常务理事会会议.
4、决定市红十字会机关中心工作任务的安排和部署；监督财务开支项目；工作人员的工作安排；向上级组织呈交工作报告等重大事项.
5、对市红十字会机关各项业务、行政管理及其他事项进行决策.6、主持市红十字会机关的政治、业务学习,传达上级会议精神.7、负责对上争取工作.
8、完成市委、市政府交办的其他工作.岗位存在廉政风险:
1、存在利用工作的职能,接受宴请、礼物的风险.2、存在利用权利谋取私利的风险.3、存在公车私用的风险.4、存在用公款吃喝的风险.
5、存在个人请客用公款报销的风险.6、存在侵占公共财物的风险.廉政风险防范措施:
1、加强政策理论学习,提高驾驭全局的能力.2、加强各项规章制度的学习,严格按规矩办事.3、加强个人修养,提高综合素质.4、认真遵守各项廉政纪律.5、严格执行“六五”禁令.
6、严格执行财务制度和领导把关制度.7、严格执行车辆管理制度,杜绝公车私用.
岗位职责、廉政风险及防控措施
姓名:王召营 职务:副会长 岗位主要职责: 1、协助常务副会长做好市红十字会机关的各项行政管理、业务管理和日常工作安排.2、协助常务副会长做好辖区内红十字运动的组织、发展等重大事项的规划、计划和发展方向的策划.
3、协助常务副会长做好与有关单位的组织协调工作,推进市红十字事业的发展与壮大.分管红十字会组织建设、备灾救灾、社区服务、志愿工作者活动工作.
4、协助常务副会长联系市红十字会理事、常务理事,协商、沟通并积极支持红十字会工作、参与红十字会工作.
5、负责市红十字会常务理事会、会长办公会会议各项决策和决议的贯彻落实情况的督促检查工作.
6、负责市红十字会机关的人事、财务工作、文明建设、机关作风建设、领导作风建设和工作作风建设工作.
7、负责对上争取工作.
8、完成会长、常务副会长交办的其他工作.岗位存在廉政风险:
1、存在利用工作职能,接受宴请、礼物的风险.2、存在利用权利谋取私利的风险.3、存在公车私用的风险.4、存在用公款吃喝的风险.
5、存在个人请客用公款报销的风险.6、存在侵占公共财物的风险.
7、存在用公款为个人车辆加油、修理等方面的风险.廉政风险防范措施:
1、加强政策理论学习,提高驾驭全局的能力.2、加强各项规章制度的学习,严格按规矩办事.3、加强个人修养,提高综合素质.4、认真遵守各项廉政纪律.5、严格执行“六五”禁令.
6、严格执行财务制度和领导把关制度.7、严格执行车辆管理制度,杜绝公车私用.
岗位职责、廉政风险及防控措施
姓名:程勇 职务:副会长 岗位主要职责:
1、指导和协调辖区内各级红十字会组织,依照《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《中华人民共和国红十字会法》开展各项工作.2、负责辖区内红十字运动的宣传,传播红十字运动基本知识,联系市红十字会理事开展相关工作.
3、负责辖区内各级红十字会的组织建设和发展,扩大会员和志愿工作者队伍.
4、指导辖区内各级红十字会,组织红十字进社区,开展各项社区服务、社会公益活动.5、依据红十字会法和献血法,参与无偿献血宣传动员、艾滋病预防及人道主义关爱等工作；积极协助市红十字会开展捐献骨髓造血干细胞宣传、登记工作.
6、完成领导交办的其他工作.岗位存在廉政风险:
1、存在利用工作职能,接受宴请、礼物的风险.2、存在利用权利为本科室谋取小团体私利的风险.3、存在公车私用的风险.4、存在用公款吃喝的风险.
5、存在个人请客用公款报销的风险.6、存在侵占公共财物的风险.廉政风险防范措施:
1、加强政策理论学习,提高驾驭全局的能力.2、加强各项规章制度的学习,严格按规矩办事.3、加强个人修养,提高综合素质.4、认真遵守各项廉政纪律.5、严格执行“六五”禁令.
6、严格执行财务制度和领导把关制度.7、严格执行车辆管理制度,杜绝公车私用.
风险管控部门岗位篇五
人防部门廉政风险防控一览表责任单位：共同部分
岗位及权 力风险点
风险表现形式
1．执行上级的决定、指令
不到位；对上级部署的工作、召 开的会议、下发的通知，不传达、不贯彻、不落实，贻误工作。
2．履行“一岗双责”不到
位，队伍管理不敢动真碰硬，发 现问题不批评、不指正，放任、纵容，隐瞒不报。
3．党风廉政建设、执行“五
条禁令”、“八项规定” 等管理措 施不落实，对下属疏于教育管
理，下属思想动态不及时掌握，风险
等级
防范措施
1．加强自身修养，提高政治素养，增强责任意识、表率意识、大局意识。
2．严格履行“一岗双责”，发挥
违纪处置不力，造成本单位工作 出现失误或重大失误，延误工
作，或发生违法违纪问题。
教育引导、监督管理、示范带头作用。
3．落实党风廉政建设责任制和各
项措施，发现违法违纪行为查明属实 后立即制止，并作出处理，同时将处
理结果向纪检部门报告。
4．不执行“收支两条线”
领导岗位
和“罚缴分离” 的管理规定，设
立“小金库”，隐瞒、截留、转
高
4.健全和完善相关制度，加强绩效
移、坐支财政性资金，或借用、挪用、调换、侵占执法财物。
5．违规乱收费、乱罚款、考核。
5．严格执行账务、人事、事务、招投标等管理办法，坚持民主集中制 原则，实行民主决策、民主管理、民 主监督。
6．严格执行领导分工负责制和责
乱拉赞助、乱报销等。
6．工作中，弄虚作假，隐
瞒案情，包庇、纵容违法犯罪活
动，徇私舞弊、滥用职权、玩忽 职守，不依法履行法定职责，为 个人或他人谋取私利的风险。
7．案件处理、物资采购、财务支出、干部任免、车辆维修、公务接待等方面违反民主管理 规定，不公开透明，不按程序决 策。
8．内务管理脏、乱、差。
任追究制。
责任单位：工程科（行政许可科）
岗位及权 力风险点
风险表现形式
风险 等级
防范措施
1．加强人防法律、法规的学习，加强警示教育，提高依法行政和拒腐防变能力，严禁吃拿、卡、要等现象的发生。
2．依法公开行政审批事项的依 据、流程、办理时限、收费标准及办 理结果，所有行政审批实行网上公开透明运行，推行阳光服务，践行服务承诺，设立监督举报电话，自觉接受社会各界监督。
3．加强内部检查监督，严防违规违纪问题。
1．在行政执法中应 2 人以上，执法人员要加强法律法规的学习，不断提高自身综合素质，执法要公开、公平、公正，自觉接受社会各界监督。
2 ．认真落实《区人防办行政处罚自由裁量权实施细则》和相关工作管理制度，对重大违法行为给予较重行政处罚的，由领导班子集体讨论决定。
3．健全完善执法工作机构，规 范执法流程，不断加强行政执法的每个环节、每个程序的合法性。
行政审批
1．故意设置障碍，刁难群
众，吃、拿、卡、要、报。
2．审核把关不严，违规审
批，失职渎职或发生违法违纪问 题。
3．不履行首问负责、一次
性告知、限时办结等各项承诺制 度，造成群众投诉、上级通报、媒体曝光。
高
行政执法
1．接受、索要可能影响公
正执行公务的礼金和各种有价 证券等，隐瞒、庇护监管对象的 违法非法行为。
2．违反有关法律法规，未
按规定程序、权限和条件进行行 政执法，对违法案件查处不力，对行政复议和诉讼案件的应对 迟缓，追缴人防易地建设费不及 时、不到位。
3．在行政执法工作中滥用
行政处罚自由裁量权，行政处罚 畸轻畸重，以权谋私，造成工作 失误，或发生违法违纪问题。
高
4 ．加强检查和督查执法程序，对行政执法中发生过错行为的按照
《行政执法过错责任追究制度》追究相关人员责任。
5 ．认真做好复议和诉讼各方面资料收集，坚持原则，依法办案，按章办事。
人防工程 质量监管
1．对人防工程维护管理工作中管理制度不健全，监管不得力，整改措施落实不到位，造成工程及内部设备设施损毁，或发生违法违纪问题。
2．在全区新建人防工程的质量监督过程中 收受建设、施工等单位好处，存在利用职权 “吃拿卡要”、以权谋私等违法违纪问题；对工程验收把关不严，导致工程质量不过关，造成重大损失。
高
1．严格执行人防法律法规政策，现场核查、工程质监必须 2 人以上到场，复杂项目集体讨论，复杂项目提交主任办公会研究。
2．强化行政监管职能，加强对
人防工程的日常维护管理，明确工作 责任到人，注重解决行政不作为、乱作为的问题。
3．加强对监管工作的督促检查，发现问题及时整改到位，设立监督举报电话，开展民主评议活动，自觉接受社会各界监督。
自建工程
建设
自建人防工程的招标投标
中，出现收受钱物、暗箱操作、违规操作等现象，造成偷工减
料、工程质量下降，给国家和人
民带来不可弥补的损失。
高
1 ．严格执行公开透明的招投标制度，签定自建工程项目廉政合同，建立工程建设廉政档案。
2 ．加强自建工程建设管理，督 促施工、监理企业细化施工方案，强化质量、安全管理，提高办事效率；确保按时、优质、高效建好自建工程；开通监督电话，自觉接受社会监督。
案卷管理
1．行政许可、行政征收、行政处罚等案件材料归卷不及时、案件卷宗保管不善，导致材料、卷宗遗失。
中
1 ．加强教育培训，熟悉业务规定，增强工作责任心。
2 ．处理完毕的案件，严格按照《泰州市民防行政执法案卷评查标 准（试行）》要求及时整理归档。
3．严格执行案卷的借（调）阅、归档、移送、保管等管理规定，执行责任倒查。
2．不履行借阅、保管等相关规定，可能造成案件卷宗遗失或泄密。
责任单位：法规宣教科（含财务室）
岗位及权 力风险点
风险表现形式
风险 等级
防范措施
人事管理
1．不按规定程序录用、任免、调动人员或任人唯亲，导致本单位工作失察、失误，发生违法违纪问题。
2．年底考核和评优评先推
荐中违反程序，违规操作，发生违法违纪问题。
高
1 ．严格执行干部选拔任用工作
有关规定，做到单位人事变动、任免坚持民主决策，决策结果及时报人社部门备案。
2 ．规范人事考核，加强监督检
查，考核和评优评先严格按程序进行。
3 ．需要公开的事项及时公开，接受社会各界监督。
财务管理
1．资金开支不经过会议研究决定，财务审批制度不健全，管理不到位，利用职务之便贪污和挪用公款。
2．预算编制方案 ,不经过会议通过，私自上报，造成严重后果的。
3．不按制度规定和预算计划审核经费支出，以个人职权控制报销审核。
4．违反规定，私设小金库存，公款私存私放。
高
1．加强对重点专项资金和重大
投资项目的审计。
2．严格执行预算管理，大额资金支出需经主任办公会研究确定，各 项支出按照财务管理制度程序审批。3．完善系统内部监管，做好系统内部自查自纠工作。
4．每年邀请审计、财务等部门对财务工作进行检查，对苗头性问题 及时排查纠正。
物资采购
1．对列入政府集中采购目录范围内的物品，不经政府采购中心，擅自采购，导致损公肥私或重大损失。
2．日常用品采购不走程序，物品采购、发放不符合规定，不公开，不廉洁。
3．质量把关不严，验收程序不规范，造成账物不符或资产损失。
高
1 ．强化对采购人、保管人、发
放人的教育，增强规范意识、责任意 识、廉洁意识。
2 ．严格执行招标投标规定，按
采购规程及程序采购物品，实行阳光 办理，严把采购物品验收关。
3 ．主动接受监督，严格责任追
究。
案件审核
1．工作责任心不强，业务素质不高，对案件事实、证据、程序、定性、处理等审核把关不严，提出错误的审核意见。
2．作风拖拉、推诿扯皮，审核效率不高，贻误办案期限。
高
1 ．强化法制教育培训，切实增
强责任意识、廉洁意识、风险意识、程序意识，确保存在的问题发现得了、发现的问题纠正得了。
2 ．认真执行人防法律法规、《行 政处罚法》、《行政许可法》相关规定，对案件审核迅速、准确。
3、不断规范案件处理流程，加大对行政审批、行政执法工作开展情况的监督检查力度。
1．严格执行区人防办固定资产管理办法，财务室每年做好固定资产登记工作，对固定资产名称、金额、用途、单位责任人进行逐一核对，做到账物相符，保管责任到人。
2．人防工程开发利用中严格按照出租、出借有关审批程序执行。
固定资产
管理
不能按照固定资产有关管理程序和制度执行，造成工作出现失误，或发生违法违纪问题。
中
公务接待
不按规定招标准、超范围接待，不严格按程序审批。
中
1 ．严格按照区有关规定的公务接待标准接待。
2 ．结算单据要有接待经办科室 签字、财务室把关，并经办领导签字批准核销。
3 ．加强监督检查，严格责任追 究。
1．加强内部管理，严格落实车辆派遣、使用、管理制度，节假日公务车辆集中控制管理，防止公车私用。
1。车辆管理不严，公车私
用。
2．加强对车管人员和驾驶员安
全教育和廉政教育。
3．维修保养要定点，根据车辆使用状况确定维修经费指标，严防超
标。车辆管理
2．不按规定定点、维修保养车辆，虚开车辆维修、保养票
据金额报销。
3．违反交通规则，造成不良社会影响。
中
4．加强监督检查，严格责任追究，防止违纪违法问题发生。
文件收发
1．工作失职，造成文件丢失或流转不及时。
2．机要文件处理、保管不当，造成失密、泄密。
中
1．加强文件收发人员的教育，严格执行各项纪律制度，保证文件处 理、保管工作认真规范。
2．严格执行机要文件的登记、存放、传阅、归档、销毁等管理制度。
印章管理
1．因保管不善，造成印章丢失。
2．用印环节审核把关不力，造成不该用印而用印的情形。
中
1．配好印章存放专柜，落实保管人员。
2．建立印章保管使用制度，明确
用印标准。
保密管理
1．涉密文件、电脑、电子存储介质保管不善、使用不当、违规操作，发生泄密、失密事件。
2．对重要人防信息和资料不妥善保管，用人防资料为他人提供便利
中
3．加强对用印环节的经常性监督
检查，坚决杜绝违规用印。
1．加强保密法学习，落实各项保密制度，提高保密意识。
2．强化保密监督与检查工作，每季度开展一次安全保密检查。
3．重要人防信息和资料由专人
保管、严格保密，严防失泄密行为发生。
1．坚持公开、透明的办事原则，严格按制度办事。
1．在组织开展人防宣传教
育活动中，对活动把关不严，有
宣传教育
可能造成经费浪费，接受回扣，低
2．加强宣传纪律教育，严格对外宣传稿件的审核把关。
谋取好处。
2．对外宣传审核把关不到
位，带来负面消极影响。
1．不履行借阅、调档等相关规定，可能造成档案资料遗失
或泄密。
2．档案保管不善，造成档案资料损坏等问题。
低
1．严格招待档案的借（调）阅、归档、保管等管理规定。
2．加强对各科室档案管理工作的检查监督。档案管理
责任单位：指挥通信科
岗位及权 力风险点
风险表现形式
风险 等级
防范措施
1．强化教育培训，增强岗位责
任意识和廉洁自律意识。
2．严格按照有关审批手续和验
收程序进行，防止腐败现象发生； 3 ．加大指挥通信 警报建设的监督管理力度，自觉接受社会各界监 督。指挥通信
在指挥通信警报建设中，违反有关建设规定、程序，发生暗
箱操作、弄虚作假、舍贱求贵、建设
以次充好、中饱私囊等违法违纪问题。
业务工作
组织各项人防组织指挥演
练、人防专业队及志愿者集训、民防工作进社区等活动中，不切实际，损公肥私、铺张浪费等问 题。
中
1．加强廉洁政策法规的学习，进一步提高廉洁自律意识。
2．认真落实申报审批制度，做全做好做细开支预算，业务工作经费 支出必须要有多人签名核实、领导批复支出。
3．加强制度化管理，严格纪律要求，确保执行不走样、不变形，确保工作的实效性。
行政执法
在防空警报行政执法中，不
按程序操作，接受对方请吃、送礼，对违法案件不予查处，放宽处理标准。
1．加强责任意识，严格按照执法
权限和执法流程认真履行工作职责。
2．对执法中的发现问题提出整
改意见，限期改正，杜绝接受被检查单位的吃请。
对全区人防通信警报设备
安装、质量检测和维护管理工作
中，操作技术不娴熟、管理不到
警报设施 维护管理
位，造成设施设备无法正常使用，或发生违法违纪问题。
1 ．努力加强业务知识的学习，不断提高本职工作能力。
2 ．认真执行《区人民防空警报设施管理办法》，完善警报器维护管理制度，健全维护日志、细化维护管理标准。
3、加强技能培训，熟练操作程序，提高设备维护管理水平，努力减少人为操作造成的失误。
风险管控部门岗位篇六
岗位廉政风险防控措施登记表（一）单位（盖章）：
岗 位
填表日期： 2011 年 7 月 13 日
岗位 责任人
所在 部门
名 称 类 别
岗位廉政风险防控措施
思想道 德方面
1.加强思想道德法制教育，严格执行制度，树立廉洁奉公的思想；
2.加强内、外部监督检查力度。
3.以三个文明为标准、规范自身言行。
1.严格按制度办事，落实责任制； 2.加强支部党员的管理，建立廉洁自岗位职 责方面
律长效机制，预防任何不廉洁行为发生； 3.树立全局意识，坚持重大问题，集体研究，集体决定； 4.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度
管理制
1.严格按程序、制度办事；
2.加强党员干部的廉政教育和管理，筑牢拒腐防变的思想防线； 建立廉
度方面
政教育长效机制。
3.严格按照组织程序和原则开展党务工作，主动接受监督
.1.坚持企务公开，接受群众监督； 2.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自外部环
律各项规章制度.3.加强思想政治学习、严把关，防止出现宴请、收受好处等不廉洁行为； 4.严格按政策办事，努力做到公平公正； 5.设立
境方面
群众举报电话，严肃工作纪律。
岗位廉政风险防控措施登记表（一）
单位（盖章）：
填表日期： 2011 年 7 月 13 日
岗 位
岗位 责任人
所在 部门 名 称
类 别
岗位廉政风险防控措施
2、严格按工作
1.加强学习，提高政治素质，增强自身拒腐防变能力；
思想道
程序、工作要求和工作纪律办事，公心处事。
德方面
1、严格执行标准，加强自律意识； 2.严格按工作程序、工作要求和工岗位职
作纪律办事； 3、在人员任用、洗浴用品发放、出勤考核工作中严格按制度和程序办理，接受职工群众监督； 4、加强科室管理，培育廉洁、责方面
高效有序的工作作风
1.认真学习廉政建设有关规定，提高自身的素养； 2、严格按制度管理制管理制
度办事。3.提高政治素质，增强自身拒腐防变能力； 4.严格按工作程序、工作要求和工作纪律办事，公心处事。
度方面
1.加强工作纪律教育、监督； 2.职工浴池、绿化、卫生监察工作严格按
外部环
制度办事.3..强化自身工作纪律意识，认真履职尽责；
4.接受职工群
境方面
众监督，防止出现人情工、人情岗、人情事现象。
岗位廉政风险防控措施登记表（一）
单位（盖章）：
填表日期： 2011 年 7 月 13 日
岗 位
岗位 责任人
所在 部门 名 称
类 别
岗位廉政风险防控措施
思想道
德方面
1.加强思想道德建设，提高自身政治素养；
2.严于律已，严格按照工作要求、工作程序和工作纪律办事。
3.加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；
1.严格按照岗位履行职责，遵守各项岗位制度，在浴池人员，洗浴用岗位职
责方面
2.自觉接受党内外职工群众的监督。
品发放上严格执行支部决定。
1.注重管理、加强制度落实，避免责任范围内出现任何纰漏及违法违管理制
纪事件的发生。
度方面
2.积极听取群众意见建议，为各项制度的不断完善提供有力于管理的信息。
1.加强道德修养，提高廉政意识，日常工作管理过程中的违法违规现象。
外部环
2.拒吃、请、送，杜绝以各种理由为借口，向服务对象索要好处，或接受职工请托，收受贿赂，违规、违法情况发生
境方面
岗位廉政风险防控措施登记表（一）
单位（盖章）：
填表日期： 2011 年 7 月 13 日
岗 位
岗位 责任人
所在 部门 名 称
类 别
岗位廉政风险防控措施
1.加强学习，自觉遵守矿规矿章。树立正确的人生观，端正自身价值思想道
取向，在思想上、政治上以党员标准要求自己。
2.增强服务意识、廉洁意识，执行支部、科内各项工作任务。
德方面
1.严格按规章制度工作，对职工日常工作安排，做到公平，不认人为岗位职
责方面
2.主动接受领导、职工的监督。
亲的去安排工作。
1.坚决贯彻上级有关部门的指示，坚决维护企业的权威，严肃科里工
管理制
作纪律。
2.加强浴池内部控制机制，规范工作流程，加强对过程的控制和制约。
度方面
建立监督投诉机制。通过群众监督，民主测评、党员民主生活会，对外部环
自身及工作人员工作情况进行监督。
境方面
岗位廉政风险防控措施登记表（一）
单位（盖章）：
填表日期： 2011 年 7 月 13 日
岗 位
岗位 责任人
岗位廉政风险防控措施
所在 部门 名 称
类 别
1、坚持政治理论学习，坚定理想信念。接受人民群众监督。
思想道
2、坚持党的群众路线，养成实事求是的工作作风，解决实际问题，坚
德方面
决克服形式主义。
坚决贯彻上级领导的指示，坚决维护企业的权威，严肃科里工作纪律，岗位职
责方面
协助主任将制度的执行情况落实到人、落实到岗，加强监督审查。
管理制
度方面
1、树立为一线职工服务意识和坚决执行上级领导意识，真正把工作落
外部环
到实处。
境方面
2、建立监督投诉机制。对自身及工作人员工作情况进行监督。
岗位廉政风险防控措施登记表（一）
单位（盖章）：
填表日期： 2011 年 7 月 13 日
岗 位
岗位 责任人
所在 部门 名 称
类 别
岗位廉政风险防控措施
思想道
1.坚持政治理论学习，坚定理想信念。接受人民群众监督。
2.加强廉政风险防范意识，时刻提醒自己，对腐败行为清楚认识，严
格落实党风廉政建设责任制。
德方面
1、认真执行党内监督各项制度，完善监督机制。 2、严格依法行政，完岗位职
善群众监督程序，落实责任追究制。3、加强内部控制机制，规范工作流程，加强对材料进出过程的控制和制约。
责方面
管理制
1.将制度的执行情况落实到人、落实到位，加强监督审查。
2.严格按照材料管理制度对材料进行采购、发放管理。
度方面
外部环
1.加强工作纪律教育、监督；
2.加强审查力度。对自身及工作情况进行监督
境方面
风险管控部门岗位篇七
岗位廉政风险防控制度
一、各科室要进行思想教育，同时建立和完善相关制度，加强管理和监控，及时纠正不当行为，避免苗头性、倾向性问题演变为违法违纪行为，防止腐败现象发生。
二、按照建立健全惩治和预防腐败体系整体要求，各科室要根据医院《廉政风险防范实施方案》进行实施，规范其权力运行。
三、按照“权力制衡”和“风险分散”的原则，对一级风险权力，实行院、科室二级监控；对二级风险权力，以科室预防为主，领导小组定期或不定期检查；对三级风险权力，以岗位责任人预防为主，科室定期或不定期抽查。
四、各科室负责人，要经常检查本科室廉政风险防控措施落实情况，发现问题及时整改。
五、建立健全学习教育制度
1、对在风险点岗位的领导干部及风险岗位工作人员要加强反腐倡廉思想道德教育，构筑领导干部及风险岗位工作人员自省自励的思想道德防线。
2、采取多种生动有效的形式，对领导干部及风险岗位的工作人员进行正面教育、警示教育，规范日常行为。
3、加强宣传教育，开展理想宗旨、职业道德、法制纪律和正反方面的典型教育，增强干部职工和临床医生廉洁从政、廉洁行医的意识，提高抵御腐败侵袭的能力。
六、建立廉政风险自查报告制度。医院各科室每年初根据职责和年度工作计划开展查找廉政风险活动，针对廉政风险因素，对廉政方案落实情况进行一次自查，写出自查报告。
七、建立廉政风险定期检查和形势分析制度。每年召开一次预防腐败工作会议，通报有关情况，分析廉政风险形势。对问题多发、廉政风险大的科室，进行抽查。