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2022年项目采购管理的方法(三篇)

2023-11-30 互联网 实用范文

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项目采购管理的方法篇一

乙方:_________

乙方购买甲方优良玉米种子“_______ _____”种植,玉米成熟后由甲方收购,现经甲乙双方共同协商,就有关事项达成如下协议:

一、 乙方玉米种植面积_______垧(亩),玉米种子由甲方进购。

二、玉米成熟后收购价格和标准:

1、收购时间:10月中旬,种植中玉990玉米, 含水量28-30,以市场收购价高出0.02-0.04元/斤;含水量26-28,以市场收购价高出0.03-0.05元/斤;含水量24-26,以市场收购价高出0.05-0.07元/斤;

三、 付款办法:现金支付,不打白条。货款两清。

四、 合同签订后,甲方必须保证收购乙方由甲方提供的_中玉990 种子所种植的玉米。

五、 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等的法律效力,自双方签字之日起生效。

六、 其它未尽事宜,双方协商解决。

甲方(签字)____________

乙方(签字)____________

________年_____月__ __日

项目采购管理的方法篇二

甲方:______________

乙方:______________

根据《_____》及有关法律、法规规定,甲、乙双方本着平等、自愿、公平、互惠互利和诚实守信的原则,就产品供销的有关事宜协商一致订立本合同,以便共同遵守。

一、合同价款及付款方式

二、产品质量

1、乙方保证所供给的产品货真价实,来源合法,无任何法律纠纷和质量问题,如果乙方所供给产品与第三方出现了纠纷,由此引起的一切法律后果均由乙方承担。

三、违约职责

1、甲乙双方均应全面履行本合同约定,一方违约给另一方造成损失的,应当承担赔偿职责。

2、乙方未按合同约定供货的,按延迟供货的部分款,每延迟一日承担货款的万分之五违约金,延迟10日以上的,除支付违约金外,甲方有权解除合同。

3、甲方未按照合同约定的期限结算的,应按照中国人民银行有关延期付款的规定,延迟一日,需支付结算货款的万分之五的违约金;延迟10日以上的,除支付违约金外,乙方有权解除合同。

4、甲方不得无故拒绝接货,否则应当承担由此造成的损失和运输费用。

5、合同解除后,双方应当按照本合同的约定进行对帐和结算,不得刁难。

四、其他约定事项

本合同一式两份,自双方签字之日起生效。如果出现纠纷,双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

甲方:_____________________乙方:_____________________

_______年_______月_______日_______年_______月_______日

项目采购管理的方法篇三

第一条 制定目的

为规范公司各类物品采购的管理,提高效率,节省开支,根据公司有关规定,制定本办法。

第二条 管理机构

本采购管理制度所涉及的用品统一由_______部门负责采购。

其中,内购由_______部门负责办理。外购由_______部门负责办理,其进口事务由_______部门办理。采购重要材料应由________径与供应商或代理商议价。对于专项用料,必要时由________指派专人或指定部门协助办理采购。

第三条 涉及物品

本采购管理制度所涉及的用品包括:

1.办公用品;

2.办公设备和办公用具;

3.日常办公用品、各种耗材;

4.生活用品(食堂采购除外);

5.基建工程维修及材料;

6.其它需要报销的公用品。

第四条 采购方式

采购部门应按材料使用及采购特性,选择最有利的方式进行采购。比如:

1.集中计划采购:对具有共同性的材料,应集中计划办理采购。经核定材料项目,通知各请购部门提出请购计划,报_____部门定期集中办理。

2.长期报价采购:凡经常使用,且使用量较大的材料,_____部门应事先选定厂商,议定长期供应价格,报批后通知各请购部门按需提出请购。

3.采购部门应按采购地区、材料特性及市场供需状况,分类划定材料采购作业期限,并通知各有关部门。

第五条 具体采购程序

一、填写请购单

1.请购应按照存量管制基准、用料预算,并参考库存情形开立请购单,逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项,经本公司_____审核后按规定逐级呈核并编号,最后送_____部门。

2.来源与需用日期相同的物品材料,可以一单多品方式提出请购。

3.特殊情况需按紧急请购办理时,可在“请购单”“备注”栏注明原因,以急件递送。

4.庶务用品由_____门按月实际耗用状况,并考虑库存条件,填具“请购单”办理请购。

5.以下总务性物品可免开清单,而以“总务用品申请单”委托_____部门办理,例如:贺-奠用物品;招待用品;书报、名片、文具、报表等,以及小额采购的材料。

二、审批请购单

1.各部门根据实际需要,确定采购用品的品名、规格型号和数量后,填写《_____》,提前一个星期报公司_____;

2.日常用品的采购金额在_____元以内(含_____元)的,由公司_____审定,经_____审核后,由_____组织在_____个星期内进行采购;

3.采购金额在_____元以上的报_____批准后由_____进行采购。

三、比价

国内采购与国外采购的比价、议价程序相似,具体如下:

1.采购人员接“请购单”后应按请购事项的缓急,并参考市场行情、过去采购记录或厂方提供的报价,精选三家以上供应商进行价格对比。

2.如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品,采购人员应检附有关资料并于“请购单”上予以注明,报经______核发,并转______部门或______部门签注意见。

3.属于惯例超交者(比如最低采购量超过请购量)采购人员应在议价后,在请购单“______栏”中注明,报______核签。

4.对于厂商报价资料,经办人员应深入整理分析,并以电话等方式向厂方议价。

5.采购部门接到请购部门紧急采购口头要求,主管应即指定经办人员先做询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。

四、呈批与核决

1.询价完成后______人员应在“______”详细填写询价或议价结果,拟定“订购厂商”、“交货期限”与“报价有效期限”,经______核批,并按采购审批权限呈批。

2.国内采购核决权限规定如下:

原物料:(1)采购金额预估在_____万元以上者,由_____核决。

(2)采购金额预估在_____万元至_____万元者,由_____核决。

(3)采购金额预估在_____万元以上者,由_____核决。

财产支出:(1)采购金额预估在_____万以下者,由_____核决。

(2)采购金额预估在_____万至_____万元者,由_____核决。

(3)采购金额预估在_____万元以上者,由_____核决。

总务性用品:(1)采购金额预估在_____万以下者,由_____核决。

(2)采购金额预估在_____万至_____万元者,由_____核决。

(3)采购金额预估在_____万元以上者,由_____核决。

3.国外采购核决权限规定如下:

(1)采购金额以cif美元总价折合在_____万(含)以下者由____核决;

(2)采购金额以cif美元总价折合超过__元以上者由____核决。

五、订购

1.国内采购:

(1)采购经办人员接到已经审批的“请购单”后应向厂方寄发“订购单”,并以电话确定交货日期,要求供应方在“送货单”上注明“_____”及“_____”。

(2)分批交货时,采购人员应在“请购单”上加盖“_____”章以利识别。

2.国外采购

(1)“请购单(外购)”经报批转回外购部门后,即向供应订购并办理各项手续。

(2)如需与供应商签订长期合约,外购部门应将签呈和代拟的长期合约书,按采购审批程序报批后办理。

六、进度控制

1.国内采购部门可分询价、订购、交货三个阶段,依靠“采购进度控制表”控制采购作业进度。

2.采购人员未能按既定进度完成采购时,应填制“采购交货延迟情况表”,并注明“异常原因”及“预定完成日期”,经主管批示后转送请购部门,与请购部门共同拟定处理对策。

七、送货与验收

供货方发货后,_____按送货单进行验收,经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量)无误后,在送货单上(一式二联)签字验收,然后将送货联留存归类,另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

八、单据整理与付款

财务部门核查请购单,凭订购单或合同、验货单或购货发票清单,在没有差错的情况下,填制应付款单据。财务部门根据上述凭证,核查后付款。

第六条 品质复核

1.价格复核

(1)采购部门应经常调查主要材料市场行情,建立供应商资料,作为采购及价格审核的参考。

(2)采购部门应对企业内各公司事业部所列重要材料提供市场行情资料,作为材料存量管制及核决价格的参考。

2.品质复核

采购单位应对企业内所使用的材料品质予以复核,并形成完整资料备查。

3.异常处理

审查作业中若发现异常情形,采购单位审查部门应即填写“_______,通知有关部门处理。

第七条 附则

本办法经_____核准后实施,增设修订亦同。

本办法最终解释权归_____。

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